sap理财产品原因代码

Ⅰ SAP 代码问题，急！在线等！

几点建议，仅供参考：
1、如下这段，不知你的具体用途，但从其摆放位置来看，应该有问题：因为当L_GIT-VALSTK_CATG 不在 GT_VALSTK_CATG_RNG范围内时，前面做的一大堆工作都是浪费，那么是否可考虑前移此判断？
IF L_GIT-VALSTK_CATG IN GT_VALSTK_CATG_RNG.
COLLECT L_GIT INTO DT_GIT.
ELSE.
CLEAR L_GIT.
ENDIF.
2、程序逻辑应该有问题，你是想先找到采购订单号出现位置index，然后从此行开始循环ekbe，但是你用了BINARY SEARCH ，理论上讲其可以加快搜索速度，但应该存在bug，比如有5条数据其订单号分别为A B B B C，那么你用BINARY SEARCH找号码为B的项的位置，index 应该为3而不是你期望的2（仅从BINARY SEARCH逻辑上分析的，此点有待验证）
3、也是个人认为比较重要的一点：
因为EKKO的数据在EKBE中可能无对应数据，那么会存在EKKO空循环一次，同时还会在EKBE中查找18次(LOG(300000,2)=18),且查找18次后还无结果；另一方面，一条数据也可能会对应EKBE中多条数据，即是说你即使找准了位置index，还是要将数据量为30万条的EKBE拿来循环，且会多次循环，势必影响速度。
建议：第一层循环EKBE，并记录下EKBE前一行的EBELN，如果当前行EBELN等于前一行EBELN，则无需重新读EKKO，如果不等则从EKKO中读取一次，且EKBE中任一EBELN在EKKO中是有且只有唯一记录，因此不需要再循环EKKO。这样的结果是只需要将EKBE循环一次，EKKO也只需要读取<1万次

Ⅱ SAP中编制现金流量表的原因代码的tcode是多少

原因代码？对应的是哪个字段？现金流量表就是BSEG和BKPF这两张表，我们是根据BSEG-SGTXT来做的，就是长文本，如销售商品、提供劳务收到的现金-关联方。

Ⅲ sap 已经过账了,但是发现原因代码错了怎么处理

原因代码无非是人为标记的用来标识现金用途的代码而已；这个只会影响到现金流量表。既然是人为标记，就和你过账不过帐没什么关系；即使过账了，到行项目里面做个批量更改，改正过来就可以了。不需要做冲销。

Ⅳ SAP系统中原因代码的标准含义是什么

也叫现金流量码，在对现金或银行存款类科目记账时设置必输，月底出具现金流量表。

Ⅳ SAP里怎样选择正确原因代码

如何选原因代码属于业务问题，其实你看看原因代码的描述，就能够明白的。譬如你这个支付的费用的，看你这个费用属于哪一类的费用罗。另外，一般很少直接做借费用，贷银行 这样的凭证，肯定是通过借应付和其他应付，贷银行存款付款出去的。

Ⅵ 请教：sap系统的ke30数据是来源于哪里啊为什么我们每个月总会有一些没有客户名称代码的该如何解决

这个来源可以配置
主要有2种途径，1是销售订单上的销售物料，2是挂了开票元素的WBS，一般来讲主要就是销售订单上面取值。
KE30的数据是已经进入COPA的数据这点首先要明确，如果没有发生过结算KE30是取不到，这点与KKAJ的预览模式有区别。

您这边的业务方式可能不太合理，外发加工物料，应该是我方与供应商签订外加工合同吧，然后物料发料给对方，而不是签订销售合同，因此我个人觉得这部分数据进入COPA不甚合理。
SAP对此类业务有标准方案的，物料应该是做供应商库存，而不是对外发料，这样就是物流流转也不是通过FICO走获利能力段。如果对方(加工供应商)也是使用SAP的，也可以采用供应商发货模式。

Ⅶ SAP用原因代码出现金流量表后，外币评估业务自动产生的会计凭证不能过账，怎么写替代程序呢

在外币评估的设置中设定特殊的凭证类型（例如：PG），OBBH里面加替代中加上凭证类型做条件。

Ⅷ 有谁可以解释下SAP R/3 里面的原因代码的意思吗

每个系统的设置都不一样，你在你们系统里运行transaction SE91，或者如果你有查看table的权限的话，就到T100这个数据表里看也可以。

Ⅸ SAP 批导凭证费用科目误填了原因代码怎么取消

原因代码 字段 属于文本字段可以改的。
你用FB02 进去双击凭证行项目，找到其他项目，把原因代码删了就是了。
不过你们的配置也有问题，哪有费用科目原因代码字段 还放出来的，应该是隐藏的。
如果你的原因代码字段不能修改，让你们的系统管理员，改下配置就可以了。

Ⅹ SAP 原因代码哪些不能用

什么叫原因代码不能用？

请详细描述一下您的问题。谢谢。

之后再作回答。